Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 353.081.398
Nro. Solicitud de Transferencia
82911
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.081.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
76/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-40204
Monto Contrato
₲ 9.942.020.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.579.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.957.579.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218267
Nombre de la Licitación
Construccion en Sede Central y Regionales del SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional