Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000419
Monto de la Factura
₲ 1.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169443
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.593
Retención DNCP
₲ 5.601
Retención IVA
₲ 21.431
Retención Renta
₲ 28.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319 add 1
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-36973
Monto Contrato
₲ 386.728.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.527.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.527.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia