Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 5.252.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.252.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319 add 1
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-36973
Monto Contrato
₲ 386.728.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.527.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.527.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia