Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 733.520
Nro. Solicitud de Transferencia
79102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41613
Monto Contrato
₲ 966.496.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.259.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.259.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia