Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 106.792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148625
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.623.810
Retención DNCP
₲ 372.803
Retención IVA
₲ 2.912.523
Retención Renta
₲ 3.883.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-251858
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.621.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.621.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459845
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible