Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016120
Monto de la Factura
₲ 229.530.302
Nro. Solicitud de Transferencia
148166
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.122.560
Retención DNCP
₲ 801.269
Retención IVA
₲ 6.259.917
Retención Renta
₲ 8.346.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-25-252407
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.179.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.179.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459900
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2025 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte MADES Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible