Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060515
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.216
Retención DNCP
₲ 14.784
Retención IVA
₲ 56.571
Retención Renta
₲ 75.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151948
Monto Contrato
₲ 3.438.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.556.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.810.556.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional