Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 40.700.037
Nro. Solicitud de Transferencia
50925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.191.422
Retención DNCP
₲ 151.947
Retención IVA
₲ 581.429
Retención Renta
₲ 775.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150765
Monto Contrato
₲ 4.551.291.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.810.683.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.810.683.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional