Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068219
Monto de la Factura
₲ 3.311.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183605
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.461
Retención DNCP
₲ 11.802
Retención IVA
₲ 90.322
Retención Renta
₲ 60.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-143991
Monto Contrato
₲ 666.587.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.918.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.918.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional