Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006060
Monto de la Factura
₲ 29.166.312
Nro. Solicitud de Transferencia
184753
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.077.898
Retención DNCP
₲ 108.784
Retención IVA
₲ 424.611
Retención Renta
₲ 555.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150754
Monto Contrato
₲ 5.981.871.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.913.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.791.913.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional