Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006399
Monto de la Factura
₲ 52.209.720
Nro. Solicitud de Transferencia
51452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.020.333
Retención DNCP
₲ 194.916
Retención IVA
Retención Renta
₲ 994.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150754
Monto Contrato
₲ 5.981.871.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.913.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.791.913.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional