Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006441
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.977
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 137.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150754
Monto Contrato
₲ 5.981.871.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.913.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.791.913.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional