Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008730
Monto de la Factura
₲ 130.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
193432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.578.614
Retención DNCP
₲ 466.836
Retención IVA
₲ 3.572.727
Retención Renta
₲ 2.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150150
Monto Contrato
₲ 443.179.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.456.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.456.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional