Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008728
Monto de la Factura
₲ 132.399.990
Nro. Solicitud de Transferencia
191647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.909.983
Retención DNCP
₲ 471.825
Retención IVA
₲ 3.610.909
Retención Renta
₲ 2.407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150150
Monto Contrato
₲ 443.179.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.456.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.456.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional