Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 707.132.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.469.865
Retención DNCP
₲ 2.519.962
Retención IVA
₲ 19.285.424
Retención Renta
₲ 12.856.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140980
Monto Contrato
₲ 4.315.432.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.660.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.660.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional