Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 164.776.190
Nro. Solicitud de Transferencia
110944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.699.161
Retención DNCP
₲ 587.202
Retención IVA
₲ 4.493.896
Retención Renta
₲ 2.995.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140980
Monto Contrato
₲ 4.315.432.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.660.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.660.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional