Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 19.433.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.481.190
Retención DNCP
₲ 69.255
Retención IVA
₲ 530.013
Retención Renta
₲ 353.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
98/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141752
Monto Contrato
₲ 120.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.428.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.428.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional