Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003205
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
84/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141696
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional