Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005696
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.220.654
Retención DNCP
₲ 165.709
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144146
Monto Contrato
₲ 690.788.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.926.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.926.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional