Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005695
Monto de la Factura
₲ 12.882.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.250.929
Retención DNCP
₲ 45.908
Retención IVA
₲ 351.338
Retención Renta
₲ 234.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144146
Monto Contrato
₲ 690.788.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.926.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.926.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional