Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000325
Monto de la Factura
₲ 89.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.970.688
Retención DNCP
₲ 333.312
Retención IVA
₲ 1.275.429
Retención Renta
₲ 1.700.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152232
Monto Contrato
₲ 250.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.443.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.443.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional