Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057260
Monto de la Factura
₲ 72.664.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.971.358
Retención DNCP
₲ 271.282
Retención IVA
₲ 1.038.069
Retención Renta
₲ 1.384.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional