Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002270
Monto de la Factura
₲ 7.054.380
Nro. Solicitud de Transferencia
59873
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.708.588
Retención DNCP
₲ 25.139
Retención IVA
₲ 192.392
Retención Renta
₲ 128.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151487
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.925.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.925.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional