Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.505
Retención DNCP
₲ 495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135411
Monto Contrato
₲ 2.894.767.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.542.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.542.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional