Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005186
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.850.134
Retención DNCP
₲ 216.533
Retención IVA
₲ 828.571
Retención Renta
₲ 1.104.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135411
Monto Contrato
₲ 2.894.767.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.542.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.542.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional