Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 30.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.574.090
Retención DNCP
₲ 114.660
Retención IVA
₲ 438.750
Retención Renta
₲ 585.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135411
Monto Contrato
₲ 2.894.767.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.542.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.542.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional