Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 60.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.238.208
Retención DNCP
₲ 225.792
Retención IVA
₲ 864.000
Retención Renta
₲ 1.152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139204
Monto Contrato
₲ 295.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.332.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.332.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional