Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000046
Monto de la Factura
₲ 59.377.237
Nro. Solicitud de Transferencia
78169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.832.692
Retención DNCP
₲ 216.796
Retención IVA
₲ 1.221.647
Retención Renta
₲ 1.106.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144165
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.412.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.412.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional