Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000912
Monto de la Factura
₲ 9.431.898
Nro. Solicitud de Transferencia
183781
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.977.671
Retención DNCP
₲ 33.727
Retención IVA
₲ 248.424
Retención Renta
₲ 172.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144165
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.412.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.412.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional