Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029085
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150390
Monto Contrato
₲ 72.269.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.727.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.727.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional