Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029091
Monto de la Factura
₲ 24.269.994
Nro. Solicitud de Transferencia
4482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.080.323
Retención DNCP
₲ 86.489
Retención IVA
₲ 661.909
Retención Renta
₲ 441.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150390
Monto Contrato
₲ 72.269.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.727.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.727.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional