Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 65.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.137.152
Retención DNCP
₲ 232.848
Retención IVA
₲ 1.782.000
Retención Renta
₲ 1.188.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150693
Monto Contrato
₲ 889.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.381.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.381.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337548
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico para Funcionario del MDI Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior