Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024521
Monto de la Factura
₲ 158.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.483.363
Retención DNCP
₲ 563.910
Retención IVA
₲ 4.315.636
Retención Renta
₲ 2.877.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138831
Monto Contrato
₲ 158.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.483.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.483.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional