Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136504
Monto de la Factura
₲ 20.623.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.612.954
Retención DNCP
₲ 73.496
Retención IVA
₲ 562.470
Retención Renta
₲ 374.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141052
Monto Contrato
₲ 244.899.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.398.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.398.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional