Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043290
Monto de la Factura
₲ 26.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.220.037
Retención DNCP
₲ 94.508
Retención IVA
₲ 723.273
Retención Renta
₲ 482.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135674
Monto Contrato
₲ 1.226.075.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.488.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.488.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional