Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040017
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.583.562
Retención DNCP
₲ 17.771
Retención IVA
₲ 68.000
Retención Renta
₲ 90.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135674
Monto Contrato
₲ 1.226.075.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.488.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.488.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional