Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041074
Monto de la Factura
₲ 54.996.431
Nro. Solicitud de Transferencia
116201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.957.897
Retención DNCP
₲ 205.320
Retención IVA
₲ 785.663
Retención Renta
₲ 1.047.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135674
Monto Contrato
₲ 1.226.075.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.488.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.488.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional