Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 348.499.676
Nro. Solicitud de Transferencia
193681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.961.865
Retención DNCP
₲ 1.241.926
Retención IVA
₲ 9.504.537
Retención Renta
₲ 6.336.358
Multa
₲ 10.454.990
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
324841
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140584
Monto Contrato
₲ 653.330.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.784.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.784.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional