Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 10.590.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.183
Retención DNCP
₲ 37.740
Retención IVA
₲ 288.826
Retención Renta
₲ 192.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
324841
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140584
Monto Contrato
₲ 653.330.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.784.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.784.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES Y OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional