Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001049
Monto de la Factura
₲ 50.803.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.920.095
Retención DNCP
₲ 189.665
Retención IVA
₲ 725.760
Retención Renta
₲ 967.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150779
Monto Contrato
₲ 990.014.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.418.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.418.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional