Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 2.883.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.715
Retención DNCP
₲ 10.765
Retención IVA
₲ 41.194
Retención Renta
₲ 54.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135532
Monto Contrato
₲ 43.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.503.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional