Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 7.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.745.348
Retención DNCP
₲ 26.152
Retención IVA
₲ 100.071
Retención Renta
₲ 133.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135532
Monto Contrato
₲ 43.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.503.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional