Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 14.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.063.119
Retención DNCP
₲ 52.699
Retención IVA
₲ 403.309
Retención Renta
₲ 268.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152424
Monto Contrato
₲ 978.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.535.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.535.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional