Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002236
Monto de la Factura
₲ 90.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.673.952
Retención DNCP
₲ 321.048
Retención IVA
₲ 2.457.000
Retención Renta
₲ 1.638.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152424
Monto Contrato
₲ 978.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.535.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.535.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional