Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027748
Monto de la Factura
₲ 45.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.641.506
Retención DNCP
₲ 163.539
Retención IVA
₲ 1.251.573
Retención Renta
₲ 834.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140636
Monto Contrato
₲ 143.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.106.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.106.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional