Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031590
Monto de la Factura
₲ 19.109.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.172.502
Retención DNCP
₲ 68.098
Retención IVA
₲ 521.160
Retención Renta
₲ 347.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140636
Monto Contrato
₲ 143.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.106.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.106.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional