Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035569
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.731.819
Retención DNCP
₲ 2.469.091
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 19.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218124
Monto Contrato
₲ 31.055.002.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.182.385.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.182.385.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion