Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001829
Monto de la Factura
₲ 353.399.792
Nro. Solicitud de Transferencia
125824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.565.269
Retención DNCP
₲ 1.246.537
Retención IVA
₲ 9.638.176
Retención Renta
₲ 9.638.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-213915
Monto Contrato
₲ 1.177.999.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.550.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.550.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406480
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL MEC"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion