Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017051
Monto de la Factura
₲ 906.494.097
Nro. Solicitud de Transferencia
174454
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.052.148
Retención DNCP
₲ 3.197.453
Retención IVA
₲ 24.722.566
Retención Renta
₲ 24.722.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-220400
Monto Contrato
₲ 28.316.710.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.562.232.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.562.232.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406477
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 08/2022 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion