Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174197
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.522.726
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218137
Monto Contrato
₲ 6.596.389.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.958.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.958.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion